Engros, der bestiller sig selv.
Erhvervskonto med medarbejdere, nettopriser fra kundens prisliste, betalingsfrist og handelskredit. Din partner lægger ordren kl. 23.40, du ser den om morgenen sammen med fakturaen. Uden telefon og uden regneark.
Én engrosordres vej
- 01dag 0
Virksomheden registrerer sig
ansøgning · hvidliste · VIESAnsøgning med CVR-nummer. Navn og adresse fra finansministeriets hvidliste, EU-moms fra VIES. Du godkender med ét klik, eller VIES gør det for dig.
- 02dag 1
En medarbejder bestiller
underkonti · godkendelsesgrænseEjeren inviterer folk på mail. Hver har sit eget login, men køber for virksomheden: dens prisliste, dens kredit, dens faktura.
- 03+0 s
Prisen regner sig selv ud
8 kilder · 3 strategierKundens prisliste, gruppens rabat, individuel pris, mængdetrin. Den vinder, som butikkens strategi peger på, som standard den laveste. Ekskl. moms på skærmen, inkl. moms på fakturaen.
- 04+2 min
Ordre i Torveo
1042-004231Over grænsen venter den på ejerens godkendelse. Under grænsen går den direkte igennem, med betalingsfrist i stedet for betalingsgateway.
- 05+2 min
Faktura med frist
KSeF · saldo · grænseFakturaen dannes ved den udskudte ordre og sendes til KSeF. Kundens saldo vokser med beløbet, kreditgrænsen holder øje med resten.
- 06dag 11
Påmindelse, så betaling
rykkere · kontoudtogEn mail tre dage før fristen, flere efter. Restance sætter kreditten på pause, en indbetaling frigiver den. Kontoudtog i partnerens konto.
Fem skærme, som enhver grossist spørger om
Én virksomhed, mange mennesker, én saldo.
Kontoejeren inviterer medarbejdere på mail. Hver logger ind for sig, men køber for virksomheden: dens prisliste, dens kredit, dens faktura. En ordre over grænsen venter på ejerens godkendelse, under grænsen går den direkte igennem.
- 01Ansøgning om konto med CVR-nummer: navn og adresse fra finansministeriets hvidliste, EU-moms fra VIES, bilag fra virksomhedsregistret.
- 02Ret til at bestille og godkendelsesgrænse sættes for hver medarbejder for sig.
- 03Flere faktureringsprofiler på én konto: afdelinger, selskaber, lagre.
Otte priskilder. Du bestemmer, hvilken der vinder.
Kundens prisliste, gruppens rabat, individuel pris, mængdetrin, kampagne. Strategien vælger du for hver butik: laveste vinder, prislisten afgør eller højeste vinder. Motoren regner det ud ved hver visning, og i panelet ser du, hvor prisen kom fra.
- 01Nettopriser på partnerens skærm, bruttopris og moms på fakturaen. Prislister i PLN, EUR eller en anden valuta.
- 02Tabelvisning af butikken til engros: SKU, trin, pris, antal, alt på én skærm.
- 03Kundens prisliste kan hentes som CSV og som XML-feed på sin egen adresse.
Indsæt en liste med SKU. Resten ligger i kurven.
Partneren klikker sig ikke gennem kataloget, men indsætter en liste med koder og antal eller lægger en hel gemt indkøbsliste ind. Systemet genkender varerne, regner nettopriser efter partnerens prisliste og holder øje med minimumsordre og pakkestørrelser.
- 01Indkøbslister til sæsonen, til afdelingen, til butikken. Ét klik, og hele listen ligger i kurven.
- 02Minimumsordre i værdi, vægt eller stk., særskilt for engros. Kassen lukker ikke en mindre igennem.
- 03Sælgeren kan afgive ordren på kundens vegne, med kundens priser og på kundens kredit.
Et tilbud, kunden selv laver om til en ordre.
Sælgeren bygger et tilbud med fastfrosne priser og en gyldighedsdato. Kunden får et link, ser det igennem, henter PDF og accepterer. Ordren opstår af sig selv, til priserne fra tilbuddet, uden at noget skal skrives af.
- 01Nummerering OF/2026/08/00041, status fra kladde til ordre, påmindelse inden udløb.
- 02Forespørgsel på tilbud fra produktsiden, kurven eller konfiguratoren til pakker efter mål.
- 03Sælger partneren videre? Så laver partneren sit eget tilbud til sin egen kunde, med sin egen avance, direkte fra kontoen.
Betalingsfrist i stedet for betalingsgateway.
En godkendt kunde betaler med bankoverførsel efter levering. Kreditgrænsen holder øje med eksponeringen, saldoen vokser ved en ordre og falder ved en indbetaling, og påmindelserne går ud af sig selv. Restance sætter kreditten på pause, en indbetaling frigiver den.
- 01Kontoudtog fordelt på alder: aktuelt, 1–30, 31–60, 61–90, over 90 dage.
- 02Delbetalinger, korrektioner og frigivelse af grænsen efter betaling, uden manuel bogføring.
- 03Rapport over krediteksponering i panelet: hvem, hvor meget og siden hvornår.
Tjekket, før du giver kredit
- Biała lista MFnavn, adresse og REGON ud fra CVR-nummeret, på et sekund
- GUSvirksomhedens oplysninger udfyldes selv i kassen
- VIESEU-moms med konsultationsnummer som bevis
- WDT 0 %en EU-virksomhed med gyldig VIES køber uden moms
- OSSEU-landenes satser for forbrugere
- KSeFfakturaen fra en udskudt ordre sendes af sig selv
Partnerens system bestiller i dit.
En stor partner logger ikke ind i butikken. Partnerens ERP sender en ordre signeret med en nøgle, med sit eget nummer, og får et Torveo-nummer tilbage. Samme kredit, samme minimum, samme faktura. Prisliste og lager henter det fra et XML-feed på sin egen adresse.
- createdordren er oprettet, kreditten trukket
- idempotent_replaysamme nøgle igen: samme ordre, ingen dublet
- validation_failedukendt SKU eller antal under minimum
- rejectedkunden er i restance, kreditten er sat på pause
POST https://twojsklep.pl/api/b2b/ordersX-Signature: hmac-sha256=4b9e… Idempotency-Key: iskra-po-2026-0817 { "external_order_id": "PO-2026-0817", "items": [ { "sku": "1SEK-8M", "qty": 120 }, { "sku": "PP3X", "qty": 40 } ], "payment": "deferred", "invoice_profile": "oneif · lager Rotterdam"} 201 { "number": "1042-004231", "total_net": 232240, "result": "created" }Dit lager fra ERP, partnerens ordrer til ERP.
Katalog, lager og priser løber fra dit system ud i butikken, engrosordrer og fakturaer løber tilbage. Partneren kobler sit ERP på via B2B Order API eller henter prislisten fra et feed. ERP-integrationer bygger vi sammen med dig, på din konfiguration.
Skærmene på denne side er tegnet til den, med eksempeldata. Alt, hvad de viser, kører i platformens kode; detaljerne i opsætningen (frist, grænser, prisstrategi) sætter du i panelet.