Le gros qui commande tout seul.
Un compte entreprise avec ses collaborateurs, des prix hors taxes issus du tarif du client, un délai de paiement et un encours autorisé. Votre partenaire commande à 23:40, vous le voyez le matin avec la facture. Sans téléphone et sans tableur.
Le parcours d'une commande de gros
- 01jour 0
L'entreprise s'inscrit
demande · liste blanche · VIESUne demande avec le numéro fiscal. Nom et adresse depuis la liste blanche du fisc, numéro de TVA intracommunautaire depuis VIES. Vous validez d'un clic, ou VIES le fait pour vous.
- 02jour 1
Un collaborateur commande
sous-comptes · seuil de validationLe gérant invite ses collaborateurs par mail. Chacun a son identifiant et achète pourtant au nom de l'entreprise : son tarif, son encours, sa facture.
- 03+0 s
Le prix se calcule seul
8 sources · 3 stratégiesTarif client, remise de groupe, prix individuel, palier de quantité. C'est la stratégie de la boutique qui décide lequel gagne, le plus bas par défaut. Hors taxes à l'écran, toutes taxes sur la facture.
- 04+2 min
Commande dans Torveo
1042-004231Au-dessus du seuil, elle attend la validation du gérant. En dessous, elle passe tout de suite, avec un délai de paiement au lieu d'une passerelle.
- 05+2 min
Facture avec délai
KSeF · encours · plafondLa facture est émise avec la commande à échéance et part vers KSeF. L'encours du client augmente du montant, le plafond surveille le reste.
- 06jour 11
Relance, puis paiement
relances · relevéUn mail trois jours avant l'échéance, d'autres après. Un impayé suspend le crédit, un paiement le rétablit. Le relevé est dans le compte du partenaire.
Cinq écrans dont tout grossiste parle
Une entreprise, plusieurs personnes, un encours.
Le titulaire du compte invite ses collaborateurs par mail. Chacun se connecte de son côté mais achète au nom de l'entreprise : son tarif, son encours, sa facture. Une commande au-dessus du seuil attend la validation du gérant, en dessous elle passe tout de suite.
- 01Demande de compte avec numéro fiscal : nom et adresse depuis la liste blanche, TVA intracommunautaire depuis VIES, pièces du registre du commerce.
- 02Droit de commander et seuil de validation réglés pour chaque personne séparément.
- 03Plusieurs profils de facturation sur un compte : filiales, sociétés, entrepôts.
Huit sources de prix. Vous décidez laquelle gagne.
Tarif client, remise de groupe, prix individuel, palier de quantité, promotion. Vous choisissez la stratégie pour chaque boutique : le plus bas gagne, le tarif décide ou le plus haut gagne. Le moteur calcule à chaque affichage, et le panneau montre d'où vient le prix.
- 01Prix hors taxes à l'écran du partenaire, toutes taxes et TVA sur la facture. Tarifs en PLN, EUR ou une autre devise.
- 02Vue tableau de la boutique pour le gros : SKU, palier, prix, quantité, tout sur un écran.
- 03Le tarif du client en CSV et en flux XML à sa propre adresse.
Collez la liste de SKU. Le reste est dans le panier.
Votre partenaire ne parcourt pas le catalogue. Il colle une liste de codes avec les quantités ou reprend une liste d'achat enregistrée. Le système reconnaît les lignes, calcule les prix hors taxes de son tarif et applique les minimums de commande et les conditionnements.
- 01Listes d'achat par saison, par service, par magasin. Un clic et toute la liste est dans le panier.
- 02Minimum de commande en valeur, en poids ou en unités, réglé à part pour le gros. La caisse ne laisse pas passer moins.
- 03Le commercial peut commander au nom du client, à ses prix et sur son encours.
Un devis que le client transforme lui-même en commande.
Le commercial construit un devis avec des prix figés et une date de validité. Le client reçoit un lien, le consulte, télécharge le PDF et accepte. La commande se crée toute seule, aux prix du devis, sans rien retaper.
- 01Numérotation OF/2026/08/00041, statut du brouillon à la commande, relance avant expiration.
- 02Demande de devis depuis la fiche produit, le panier ou le configurateur de sets sur mesure.
- 03Votre partenaire revend ? Il émet son propre devis à son client, avec sa marge, depuis son compte.
Un délai de paiement plutôt qu'une passerelle.
Un client validé paie par virement après la livraison. Le plafond surveille l'exposition, l'encours monte avec la commande et baisse avec le paiement, les relances partent toutes seules. Un impayé suspend le crédit, un paiement le rétablit.
- 01Relevé d'encours par ancienneté : en cours, 1 à 30, 31 à 60, 61 à 90, plus de 90 jours.
- 02Paiements partiels, corrections et libération du plafond après règlement, sans saisie manuelle.
- 03Rapport d'exposition au crédit dans le panneau : qui, combien et depuis quand.
Vérifié avant que vous accordiez du crédit
- Biała lista MFnom, adresse et REGON à partir du numéro fiscal, en une seconde
- GUSdonnées de l'entreprise remplies toutes seules en caisse
- VIESTVA intracommunautaire avec numéro de consultation comme preuve
- WDT 0 %une entreprise de l'UE avec VIES valide achète sans TVA
- OSStaux des pays de l'UE pour les particuliers
- KSeFla facture d'une commande à échéance part toute seule
Son système commande dans le vôtre.
Un gros partenaire ne se connecte pas à la boutique. Son ERP envoie une commande signée par clé, avec son propre numéro, et reçoit le numéro Torveo. Même encours, mêmes minimums, même facture. Les prix et les stocks, il les prend dans un flux XML à sa propre adresse.
- createdcommande créée, encours débité
- idempotent_replaymême clé une seconde fois : la même commande, sans doublon
- validation_failedSKU absent ou quantité sous le minimum
- rejectedclient en impayé, crédit suspendu
POST https://twojsklep.pl/api/b2b/ordersX-Signature: hmac-sha256=4b9e… Idempotency-Key: iskra-po-2026-0817 { "external_order_id": "PO-2026-0817", "items": [ { "sku": "1SEK-8M", "qty": 120 }, { "sku": "PP3X", "qty": 40 } ], "payment": "deferred", "invoice_profile": "oneif · entrepôt Rotterdam"} 201 { "number": "1042-004231", "total_net": 232240, "result": "created" }Vos stocks depuis l'ERP, ses commandes vers l'ERP.
Catalogue, stocks et prix descendent de votre système vers la boutique, les commandes de gros et les factures remontent. Le partenaire branche son ERP via la B2B Order API ou prend le tarif dans un flux. Les intégrations ERP se font avec vous, sur votre configuration.
Les écrans de cette page ont été dessinés pour elle, avec des données d'exemple. Tout ce qu'ils montrent existe dans le code de la plateforme ; les détails de configuration (délai, seuils, stratégie de prix) se règlent dans le panneau.