Grossist som beställer själv.
Företagskonto med anställda, nettopriser från kundens prislista, betalningsvillkor och kreditgräns. Din partner lägger ordern 23.40, du ser den på morgonen tillsammans med fakturan. Utan telefon och utan kalkylblad.
En grossistorders väg
- 01dag 0
Företaget registrerar sig
ansökan · vitlista · VIESAnsökan med organisationsnummer. Namn och adress från finansministeriets vitlista, EU-moms från VIES. Du godkänner med ett klick, eller så gör VIES det åt dig.
- 02dag 1
En anställd beställer
underkonton · godkännandegränsÄgaren bjuder in folk via mejl. Alla har egen inloggning men köper för företaget: dess prislista, dess kredit, dess faktura.
- 03+0 s
Priset räknas ut själv
8 källor · 3 strategierKundens prislista, grupprabatt, individuellt pris, kvantitetssteg. Den vinner som butikens strategi pekar ut, som standard det lägsta. Exkl. moms på skärmen, inkl. moms på fakturan.
- 04+2 min
Order i Torveo
1042-004231Över gränsen väntar den på ägarens godkännande. Under gränsen går den direkt, med betalningsvillkor i stället för betalväxel.
- 05+2 min
Faktura med villkor
KSeF · saldo · gränsFakturan skapas vid den uppskjutna ordern och går till KSeF. Kundens saldo växer med beloppet, kreditgränsen bevakar resten.
- 06dag 11
Påminnelse, sedan betalning
påminnelser · kontoutdragEtt mejl tre dagar före förfallodagen, fler efter. Förfallen skuld pausar krediten, en inbetalning öppnar den igen. Kontoutdrag i partnerns konto.
Fem skärmar som varje grossist frågar om
Ett företag, många personer, ett saldo.
Kontoägaren bjuder in anställda via mejl. Var och en loggar in för sig men köper för företaget: dess prislista, dess kredit, dess faktura. En order över gränsen väntar på ägarens godkännande, under gränsen går den direkt.
- 01Ansökan om konto med organisationsnummer: namn och adress från finansministeriets vitlista, EU-moms från VIES, bilagor från företagsregistret.
- 02Rätt att beställa och godkännandegräns sätts separat för varje anställd.
- 03Flera faktureringsprofiler på ett konto: filialer, bolag, lager.
Åtta priskällor. Du bestämmer vilken som vinner.
Kundens prislista, grupprabatt, individuellt pris, kvantitetssteg, kampanj. Strategin väljer du för varje butik: lägsta vinner, prislistan avgör eller högsta vinner. Motorn räknar ut det vid varje visning, och i panelen ser du var priset kom ifrån.
- 01Nettopriser på partnerns skärm, bruttopris och moms på fakturan. Prislistor i PLN, EUR eller annan valuta.
- 02Tabellvy av butiken för grossist: SKU, steg, pris, antal, allt på en skärm.
- 03Kundens prislista går att hämta som CSV och som XML-feed på en egen adress.
Klistra in en lista med SKU. Resten ligger i varukorgen.
Partnern klickar sig inte genom katalogen, utan klistrar in en lista med koder och antal eller lägger in en hel sparad inköpslista. Systemet känner igen posterna, räknar nettopriser efter partnerns prislista och bevakar minsta order och förpackningsmultiplar.
- 01Inköpslistor per säsong, per avdelning, per butik. Ett klick och hela listan ligger i varukorgen.
- 02Minsta order i värde, vikt eller stycken, separat för grossist. Kassan släpper inte igenom en mindre.
- 03En säljare kan lägga ordern åt kunden, med kundens priser och på kundens kredit.
En offert som kunden själv gör till en order.
Säljaren bygger en offert med frysta priser och ett sista giltighetsdatum. Kunden får en länk, tittar igenom, hämtar PDF och accepterar. Ordern skapas av sig själv, till priserna från offerten, utan att något skrivs av.
- 01Numrering OF/2026/08/00041, status från utkast till order, påminnelse före utgång.
- 02Offertförfrågan från produktsidan, varukorgen eller konfiguratorn för paket efter mått.
- 03Säljer partnern vidare? Då skriver partnern en egen offert till sin kund, med egen marginal, direkt från kontot.
Betalningsvillkor i stället för betalväxel.
En godkänd kund betalar med banköverföring efter leverans. Kreditgränsen bevakar exponeringen, saldot växer vid en order och sjunker vid en inbetalning, och påminnelserna går ut av sig själva. Förfallen skuld pausar krediten, en inbetalning öppnar den igen.
- 01Kontoutdrag uppdelat på ålder: löpande, 1–30, 31–60, 61–90, över 90 dagar.
- 02Delbetalningar, korrigeringar och frisläppt gräns efter betalning, utan manuell bokföring.
- 03Rapport över kreditexponering i panelen: vem, hur mycket och sedan när.
Kontrollerat innan du ger kredit
- Biała lista MFnamn, adress och REGON från organisationsnumret, på en sekund
- GUSföretagsuppgifter fylls i själva i kassan
- VIESEU-moms med konsultationsnummer som bevis
- WDT 0 %ett EU-företag med giltig VIES köper utan moms
- OSSEU-ländernas skattesatser för konsumenter
- KSeFfakturan från en uppskjuten order skickas av sig själv
Partnerns system beställer i ditt.
En stor partner loggar inte in i butiken. Partnerns ERP skickar en order signerad med nyckel, med eget nummer, och får tillbaka ett Torveo-nummer. Samma kredit, samma miniminivåer, samma faktura. Prislista och lagersaldo hämtas från ett XML-feed på en egen adress.
- createdordern är upplagd, krediten belastad
- idempotent_replaysamma nyckel en gång till: samma order, ingen dubblett
- validation_failedokänt SKU eller antal under miniminivån
- rejectedkunden har förfallen skuld, krediten är pausad
POST https://twojsklep.pl/api/b2b/ordersX-Signature: hmac-sha256=4b9e… Idempotency-Key: iskra-po-2026-0817 { "external_order_id": "PO-2026-0817", "items": [ { "sku": "1SEK-8M", "qty": 120 }, { "sku": "PP3X", "qty": 40 } ], "payment": "deferred", "invoice_profile": "oneif · lager Rotterdam"} 201 { "number": "1042-004231", "total_net": 232240, "result": "created" }Ditt lager från ERP, partnerns order till ERP.
Katalog, lagersaldo och priser flödar från ditt system till butiken, grossistorder och fakturor tillbaka. Partnern kopplar sitt ERP genom B2B Order API eller hämtar prislistan från ett feed. ERP-integrationer bygger vi tillsammans med dig, på din konfiguration.
Skärmarna på den här sidan är ritade för den, med exempeldata. Allt de visar fungerar i plattformens kod; detaljerna i inställningarna (villkor, gränser, prisstrategi) sätter du i panelen.